根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现台州市环保局将2016年度台州市本级医疗废物处置管理情况专项审计整改结果情况公告如下：

一、审计基本情况

自2016年5月26日起，台州市审计局派出审计组对我市2014年以来台州市本级医疗废物处置管理情况进行专项审计调查，对台州市翔进医疗废物处置有限公司、临海市括苍医用垃圾处理中心的收集、转运、交接、处置等情况进行专项审计调查，并调查我局对医疗废物的监管情况。2016年8月11日，审计组根据审计情况，出具了《台州市本级医疗废物处置管理情况专项审计调查报告》（台审农调报[2016]16号）。

二、审计反映问题整改及审计建议采纳情况

（一）审计公告反映问题整改情况

问题1、 化学性医疗废物处置不规范。

处理意见：根据相关规定对处置企业是否具备化学性废物处置能力进行评估。

整改情况：目前，我局已要求医疗废物处置单位暂时全面停止接收化学性医疗废物，并落实医院化学性医疗废物处置去向。现已有浙江省台州医院、台州市疾病预防控制中心等6家医院已与台州市德长环保有限公司签订合同，并完成转移计划报批手续，至目前，转移化学性医疗废物共计2.174吨。同时，结合省厅《关于做好《国家危险废物名录》（2016版）实施工作的通知》（浙环函[2016]308号）要求，我局开展对医疗废物处置单位进行处置能力评估，对不具备能力的经营单位，限制危险废物经营许可范围，不再允许接收相关化学性废物。目前，经营单位正在进行处置能力评估前的资料准备，十二月份召开专家评审，对医疗废物处置单位进行处置能力评估，细分医疗废物收集处置类别，进行重新发证。

问题2、医疗废物收集转运频率达不到规范要求。

处理意见：督促处置企业根据服务对象数量、地力位置分布，配备足够数量转运车，合理规划运输路线，提高转运频率。

整改情况：目前，我局已要求处置企业加快转运收集频率，针对特殊地段，重新规划路线，落实长潭水库、牛头山水库等地方的医疗废物收运次序。截止目前，乡镇级以上卫生院收集转运基本保证2天/次的收集要求，对于市级卫生医疗机构更是保证1天/次的收集转运。其中台州市翔进医疗废物处置有限公司已基本落实2天/次的转运频次，但临海市括苍医用垃圾处理中心由于收集区域位于北片四区，山区较多，偏远山区医疗机构仍未达到规定的2天/次收集转运要求，还在整改中。

问题3、包装袋、利器盒、周转箱质量存在问题。

处理意见：督促处置企业保证采购或自产包装物的质量达标，并提供足够数量的包装物，及时更换破损的周转箱。

整改情况：目前，包装袋、利器盒、周转箱质量问题已完成整改，其中台州市翔进医疗废物处置有限公司更换周转箱1196个，临海市括苍医用垃圾处理中心更换周转箱525个。采购的包装袋、利器盒、周转箱等提供了质量检验报告。

问题4、个别医疗废物处置企业接收、转运管理不规范。

处理意见：加强处置企业医疗废物接收、转运的监管，督促处置企业按规定配备《医疗废物运送登记卡》，合理规划运输路线，按规定对医疗废物进行称重、核对、签收，确保医疗废物安全处置。

整改情况：临海市括苍医用垃圾处理中心在审计组指出接收、转运中存在管理不规范问题后，当即进行整改，在8月1日起就开始使用《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，对每辆车、每次运回的医疗废物的真实数量进行登记、核对、签收。

问题5、医疗废物处置企业设施未按规定配备和运维。

处理意见：督促医疗废物处置企业完善设施。

整改情况：目前，我局已督促2家医疗废物处置单位配备防污染扩散用品，车厢内部设置货物固定装置，驾驶室位置标注车辆运输医疗废物的警示标识，并要求台州市翔进医疗废物处置有限公司车辆外部张贴医疗废物警示标志。

计量系统方面，临海市括苍医用垃圾处理中心在8月份新配一台地磅，在9月1日开始投入使用。视频监控方面，临海市括苍医用垃圾处理中心已更换了一个4T硬盘，外加一个备用硬盘，确保储存时间达到规定要求。台州市翔进医疗废物处置有限公司已完成视频的监控安装，并已开始运行。

问题6、 个别医疗废物处置企业焚烧炉烟气在线监测装置长期未安装。

处理意见：督促处置企业及时安装在线监测装置安装。

整改情况：由于临海市括苍医用垃圾处理中心将对处置工艺进行技改，焚烧炉将于12月份停用，改用高温蒸汽消毒技术处置，基于该处置工艺技改项目已经经信局备案，环评已委托中介编制，结合当地环保部门意见，原则同意临海市括苍医用垃圾处理中心暂缓安装烟气在线监测系统，待技改项目完成后，安装相应的监测系统。

问题7、焚烧炉的处置效果未按规定监测。

处理意见：督促企业按规定定期开展对焚烧炉处置效果的监测。

整改情况：目前，2家医疗废物均已完成整改，台州市翔进医疗废物处置有限公司已委托江苏力维检测科技有限公司开展残渣热灼减率的检测，并增补汞及其化合物、砷镍及其化合物的指标检测。临海市括苍医用垃圾处理中心2016年3月即已开始残渣热灼解率的检测。

问题8、输液瓶（袋）管理存在的问题。

处理意见：加强对处置企业监管，严禁已作为医疗废物的输液瓶（袋）回收利用，严防流向市场。

整改情况：临海局于2016年7月18日对临海市括苍医用垃圾处理中心涉嫌违规回收利用医疗废物的行为予以立案调查。查明存在未经环保部门审批处置输液瓶（袋）等问题，作出如下行政处罚：一是责令停止违法行为；二是罚款（人民币）伍万元整。详见临海环境保护局行政处罚决定书（临环罚字〔2016〕150号）。同时，我局已严格要求2家医疗废物处置单位坚决禁止已作为医疗废物的输液瓶（袋）的回收利用，防止流向市场。

问题9、监管部门分段分对象的监管方式，存在监管上的盲区。

处理意见：加强部门协作监管机制，形成制度化、常态化。

整改情况：我局将与卫生部门加强沟通协调，建立信息共享机制，与市卫计委印发《关于建立台州市医疗废物管理信息共享机制的通知》，并联合起草了《台州市医疗废物规范化处置实施方案》，拟于近期下发正式实施。通过方案、机制的实施，将建立医疗废物安全处置执法监管体系和部门协调信机制，进一步明确监管职责，打破现有分段分对象监管模式，建立协调联动的常态工作机制，提高监管效率。

（二）审计建议的采纳情况

审计建议：加强部门协调联动，建立协调联动常态工作机制，消除监管盲区，实现医疗废物收集、暂存、运送、处置的全过程监管。督促处置企业提高安全意识，进一步做好医疗废物安全处置工作。

采纳情况：我局党组班子成员召开专题会议，研究部署审计组提出的调查建议，要求强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题，防止类似问题再度发生。我局相关责任处室高度重视审计整改工作，制定审计整改工作计划，明确审计整改工作责任，落实每一项审计整改建议，做到整改任务项目化，明确整改内容和目标要求，并与市卫计委沟通交流，建立共享机制，分享信息，确保医疗废物的安全处置工作，提升处置企业安全意识。

三、下一步整改工作

通过审计部门这次对医疗废物处置管理情况的专项审计，我们认识到了我们监管方面还有所欠缺。针对存在的问题，今后我们将要进一步加强管理，完善各项制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，做好以下工作。

一是细化措施，力促整改。进一步加强医疗废物处置管理问题的整改工作，做到整改任务项目化，明确整改内容、目标要求和采取措施，明确整改负责人和时间，加强存在问题单位整改工作的业务指导，及时督促存在问题的单位落实整改。同时加大对存在问题的单位整改不落实或落实不力的处理、处罚力度，确保整改工作取得成效。

二是加强协调，形成合力。进一步强化与卫生等部门协调联动的常态化建设，健全完善沟通协调、信息共享机制，群策群力，真正形成监督合力，主动履行职责范围内的督促整改责任。打破现有的分段分对象监管模式，消除监管盲区，规范输液瓶（袋）管理，实现医疗废物收集、暂存、运送、处置的全过程监管。

三是举一反三，查漏补缺。进一步加大日常检查力度，开展一次全市医疗废物产生处置单位进行全面的执法检查，将对医疗废物处置执法监督纳入执法的重要内容，通过增加现场检查和监测频次，对医疗废弃物产生、收集、运输、处置环节进行全面执法检查和监管，依法处理各种违法违规行为，规范医疗废物的安全管理，杜绝因医疗废物产生的环境污染。

台州市环境保护局

2016年11月29日